财务工作台 / 差旅审核

TRAVEL EXPENSE REVIEW

报销有据,核算有数。

录入本次出差信息,逐项核对标准、金额与制度依据。

2026 制度版
01 人员与行程02 费用与材料03 核定与依据

人员与审核范围

01 / 基本信息

姓名仅用于审核报告。此页不上传票据或报销数据;关闭或刷新前请导出报告。

本次审核确认

02 / 材料核对

境外现场、机构需服务证明;外文票据需中文用途及金额说明;共用票据需分割单。勾选代表经办人已人工核验。

制度与标准

规则来源 / 可追溯

点击下方卡片可在新标签页查看对应制度原文。以这四份文件为依据。每项结果附具体条款原文;“符合”表示通过本工具覆盖的条件检查,票据真实性、审批有效性仍由经办人核验。

当前覆盖差旅审核。领导班子业务招待、通信、新员工报到、探亲休假、长期培训等专项事项需按相应制度另行核定。境外机构地区分类补助、特殊项目补助尚不自动计入。